海螺水泥代码:00914.hk |
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经营概述 2007年，集团坚持科学发展观，抓住水泥行业加速结构调整和水泥需求稳步增长的机遇，以「节约资源、优化升级、节能减排、保护环境」为宗旨，推进企业的生产经营管理稳步提升，使各项经济技术指标保持同行业领先水准，水泥熟料生产线和余热发电项目按期建成投产，产销量、营业收入和利润保持稳步增长，企业整体效益创历史新高。 报告期内，集团按中国会计准则编制之主营业务收入为185.11亿元，归属於上市公司股东的净利润为24.94亿元，每股收益1.70元；集团按国际财务报告准则编制水泥及商品熟料销售收入185.11亿元，除税及少数股东权益後利润为24.80亿元，每股收益1.69元。 生産运行概况 报告期内，集团産量继续保持稳定增长，集团共生産熟料6,987万吨，同比增长15.76%；生産水泥6,410万吨，同比增长12.59%。 2007年，集团以「节能减排」为重点，推进成本管理，推广应用节能环保新技术，实施节能技改，加强薄弱环节的治理，解决生産运行中的瓶劲问题，使主机设备的运转率平均达到90%以上，完成15套大型风机的变频调速改造，降低吨熟料综合电耗，全年共节约电量达1,700万千瓦时。 同时，公司通过发挥工艺、矿山、装备等各专业技术管理委员会的作用，持续提升集团专业技术管理水准，报告期内着力规范了余热发电的运行管理，加强操作技能培训，保证了余热发电的高效运行，吨熟料平均发电量达40千瓦时。 2007年，集团更加重视解决环保管理工作中存在的问题，尤其是芜湖海螺因第一条生産线环保未及时验收被国家环保总局督查後，积极采取相应的整改措施，於2007年9月30日通过了整改验收。同时，公司以此为契机，对集团环保管理进行了全面梳理，进一步完善环保管理制度和管理体系建设，提高环保设施的运行效率，严格履行项目建设和投産的相关环保批准程式。报告期内，集团顺利通过国家环保总局关於再融资的环保核查。 同时，集团在工程建设项目的管理上，通过持续优化流程，提高工程前期准备工作的效率，规范施工过程监控，使投资总额、工程进度、施工品质全面受控。2007年共完成项目投资58.17亿元，有6条日産5,000吨熟料生産线和20台水泥粉磨系统投産，7套余热发电机组按期建成投入运行，并达産达标。 截至2007年底，集团的熟料産能达6,900万吨，水泥産能达8,100万吨；余热发电总装机容量达16.89万千瓦，约占全国水泥行业余热发电总装机容量的31%。 销售情况 报告期内，集团水泥和熟料合计销量为8,652万吨，同比增长14.57%。 2007年，集团更加注重市场趋势分析，把握中部省份基础建设、新农村建设等需求增长的机遇，积极拓展国内市场，在保证産能充分发挥及市场份额最大化的同时，把握市场阶段性需求变化，提升销价；同时克服了出口退税政策取消、人民币升值和航运费持续上涨等不利因素影响，积极开拓国际市场，出口销量与上年基本持平，保持了国际市场的份额。 报告期内，公司拓展华南的战略成效进一步显现，市场份额继续提升，集团在中部、南部区域的销售金额分别上升了50.46%和59.64%。 报告期内，商品熟料、32.5水泥和42.5水泥销售金额的比重与上年相比变化不大。集团産品综合销价同比增长了5.97%。 盈利状况 2007年，集团按中国会计准则编制的主营业务收为185.11亿元，较上年增长21.41%；归属於上市公司股东的净利润为24.94亿元，较上年增长64.23%；按国际财务报告准则编制的水泥及商熟料销售收入为185.11亿元，较上年增长21.41%；除税及少数股东权益後利润为24.80亿元，较上年增长60.66%。盈利较上年大幅增长的主要原因除销量及价格的上升以外，也得益於集团着力降低各类消耗、严格成本控制。 报告期内，集团综合平均成本略有上升，其中能源支出占总成本的66.37%，毛利率同比提高了1.98个百分点，主要是由於煤炭价格上升所致。截至2007年底集团有11套余热发电机组投入运行，节约成本约2.08亿元，有效缓解了煤价上升给生産成本带来的压力。 报告期内，得益於産品销量和价格的上升，集团主营业务收入同比增长了21.41%，毛利率同比提高了1.98个百分点,其中:水泥主营业务收入同比增长了21.33%,毛利率同比提高了3.67个百分点；商品熟料主营业务收入同比增长了21.70%，但由於煤价上涨导致熟料成本上升，使熟料毛利率下降了3.64个百分点。 报告期内，集团三项费用合计占营业收入的比重与上年基本持平，其中：营业费用率和财务费用率均低於上年水准；管理费用率略高於上年水准，主要是因为报告期内员工薪酬和保险、以及环保费用有所增加。 |
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